对《自贡市人民政府办公室关于印发〈2023年度审计工作报告指出问题整改任务清单〉的通知》（自府办函〔2024〕46号）反映的问题，高新区高度重视审计整改工作，管委会主要领导于8月30日召开高新区主任办公会，专题研究《自贡市2023年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中涉及高新区问题的整改工作，要求加快推动问题整改，定期听取工作推进情况，并将整改工作纳入目标考核，由高新区审计局进行监督管理。会后，高新区印发了《自贡市2023年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告涉及高新区问题整改任务清单》（自高管委发〔2024〕23号），逐个问题明确整改责任领导和责任部门，进一步压实工作责任，确保责任部门对审计查出问题真认账、真整改、真负责。根据要求，现将整改情况公告如下：
一、已完成整改问题
1．预决算编制不够精准。高新区16个单位年初预算编制未细化支出项目；高新区2022年年初预算10.75亿元未批复或下达到单位，2023年化解隐性债务1亿元等其他支出预算未下达到单位。
整改情况：一是印发《关于编制2024年部门预算的通知》，在2024年部门预算编制中将相关支出编制到各个部门，提高预算编制精细化水平。二是明确2024年部门预算编制口径，结合历年审计、巡察等过程中发现的问题，形成《预算编制注意事项清单》，切实提高预算刚性约束。三是开展部门预算编制培训会，提高各部门（单位）预算管理和编制水平，全区约70人次人员参加培训。
2．预算约束还不够有力。高新区在24个项目年初预算未使用完毕的情况下追加预算305.87万元，6个项目执行中追加预算194.67万元，未实现支出500.54万元。
整改情况：一是印发《关于进一步加强预算约束严格财政支出规范管理的通知》，明确预算追加程序，健全动态监控机制，切实维护预算的严肃性和权威性。二是及时跟踪各部门（单位）预算执行和资金拨付使用情况，对预算执行进度滞后的或未执行的，年终一律收回本级财政统筹。三是修订出台《高新区预算绩效运行监控管理办法》《高新区预算支出绩效评价管理办法》《高新区财政预算绩效结果与预算安排挂钩暂行办法》等文件，将事前绩效评估、绩效目标审核、运行监控结果、支出绩效评价结果与预算安排挂钩。
3．财政管理制度仍需健全。高新区未制定预算单位公用支出费用定额科目预算限额标准，未明确国有资本收益收缴比例，未及时修订产业发展资金管理办法。
整改情况：一是已于审计期间印发《关于确立高新区预算单位公用支出费用科目预算限额标准的通知》，对12个定额科目支出限额标准进行明确，并要求各预算单位（部门）严格按照相关要求编制2024年公用经费。二是完善制度建设，构建长效机制。修订印发《高新区国有资本收益收缴管理（暂行）办法》，健全国有资本收益收缴管理机制，规范国有资本收益收缴流程，进一步提升高新区国有资本收益收缴管理水平；三是明确上缴比例，规范收缴标准。修订后的《高新区国有资本收益收缴管理（暂行）办法》明确了每年国有资本收益上缴比例最高不超过85%，上缴比例由财政金融局在高新区政府年度预算报高新区相关议事决策程序审议时一并确定。四是结合高新区实际，已重新修订《高新区产业发展资金管理办法》，按相关程序审批同意后实施。
4．统筹盘活资金仍需加强。高新区未统筹安排清理收回的闲置沉淀资金495.5万元。
整改情况：积极盘活沉淀资金，组织开展预算单位“三项清理”工作，将超过2年的代管资金收回财政统筹使用。经清理，共盘活存量资金1,096.57万元（含审计问题反映的4个单位代管资金中结存2020年及以前年度财政安排的无需再使用资金114.45万元和未及时清理收回的闲置沉淀资金495.5万元），并于2023年11月22日上缴国库。
5．未及时兑现新开工社会投资项目补助资金410万元。
整改情况：积极推进新开工社会投资项目补助资金拨付工作。2023年10月16日，高新区2023年第25次党工委会对兑现2022年高新区新开工社会投资项目补助资金相关事宜进行了研究，已经为13户企业兑现2022年高新区新开工社会投资项目补助资金410万元。
6．未及时兑现外贸企业扩大出口专项补助112.7万元。
整改情况：关于兑现支持外贸企业扩大出口专项补助资金共涉及112.70万元，其中出口货物物流补助27.20万元于2024年8月底前支付完成；货物贸易出口补助85.50万元，因涉及违反了世贸组织《补贴与反补贴措施协定》中的相关规定，影响了公平竞争原则，接市上要求目前暂缓。
7．未及时全额兑现一次性创业补助资金12.5万元。
整改情况：一是经核实，有5人因经营困难，无以为继，已注销营业执照，涉及减少兑现资金2.5万元；二是根据《自贡高新区稳定经济增长十三条措施》（自高管委发〔2022〕22号）文件中第十三条，“首次创办小微企业或从事个体经营，且所创办企业或个体工商户自营业执照注册登记之日起正常运营1年以上”的要求，截至政策执行日期（2022年12月31日），有4人的正常经营时间不足一年，故不符合享受《自贡高新区稳定经济增长十三条措施》条件，涉及减少兑现资金2万元。核算出涉及补差资金，已向管委会申请追加专项经费，并纳入资金使用计划，已于2023年10月12日完成资金支付。
8．高新区计划筹集不低于500万元资金开展惠民消费券活动，仅筹集到200万元，且均为财政资金。
整改情况：一是培育消费新场景，支持华商国际城打造集休闲娱乐、时尚购物、观光旅游、餐饮美食、商务办公等多功能全业态的大型城市综合体，给消费者带来多维度、全业态消费场景体验。二是联合华商国际城等大型单位，开展高新区2024年消费促进活动，提升消费市场活力，发放零售、住宿、餐饮、电影院电子消费券，预计资金总量为300余万元，进一步释放消费潜力。华商国际城作为高新区消费主战场，高新区指导华商国际城借助各个节气、周年庆等契机，利用华商小程序等平台，通过满减等活动刺激消费，截至2024年4月，累计发放餐饮、住宿、零售电子消费券336万元，直接带动消费1500万元。
9．高新区出台拉动投资和降低担保费率政策，投资机构对中小微创新创业市场主体单笔投资100万元以上、担保机构对中小微企业提供贷款担保且担保费率低于2%的可获得一次性补助，但2022年高新区范围内未发生符合以上条件的投资和担保行为，无机构和市场主体申请以上补助。
整改情况：一是充分发挥“孵化+投资”的协同优势，成立启迪之星（四川）创业投资基金，基金规模2000万元，该基金采用有限合伙制组建，基金合伙人由四川启迪万博科技服务有限公司、北京方信资本管理有限公司等共同组成，支持主导产业发展，为种子期、初创期的创业者提供金融支持。二是开展入户调研。截至2023年11月底，已对辖区内四川盛世锦荣药业有限公司、自贡市耐斯特密封件有限公司等10余户企业进行走访调研，围绕其经营情况、融资需求、是否遇到有需要政府协助事项进行调研，做好政策宣传入企，聚焦企业发展难点堵点，问企所需、解企所困。《自贡高新区稳定经济增长十三条措施》已于2022年底到期，在今后的工作中，将进一步加大政策宣传力度，通过线上广泛宣传与实地走访相结合，充分利用微信公众号、工作群等，扩大政策知晓度、宣传面；定期开展入企调研，及时了解掌握企业经营现状。提前摸排梳理一批市场前景好、综合效益高、核心竞争力强的优质企业，向意向投资机构积极推荐。三是着力提升服务效能，优化投资环境，主动对接投资机构，及时协调解决投资过程中出现的问题，鼓励投资机构投资高新区市场主体，进一步增强投资意愿和提升投资能力。
10．高新区未定期开展残疾人证件清理工作，高新区19份残疾人证件已过期未及时换领，8份残疾人证件未及时注销；未如期完成残疾儿童筛查补贴、残疾人机动轮椅车燃油补贴等残疾人保障任务2项。
整改情况：一是对标对表全面排查，按照《关于进一步加强残疾人证到期换发工作的通知》（自残发〔2021〕41号）要求，扎实开展清查整改，开展残疾人死亡信息数据比对，死亡未注销残疾人证的8人，现已全部注销；二是充分发挥各街道、村（社区）残联、残协组织作用，指导残疾人专委、专干做好残疾人信息的摸底工作，及时报送残疾类别、残疾人康复、残疾人死亡等情况，每月开展残疾人死亡信息数据比对，对已死亡残疾人发现一人注销一人。三是通过中联系统核实，逐个通知到期未换领残疾人证的19人提交资料，现已全部完成换领。
11．高新区公益性岗位用于安排残疾人就业的比例低于10%，未达规定要求。
整改情况：高新区高度重视残疾人安置公益性岗位工作，全面摸排辖区残疾人现状和申报公益性岗位意愿，针对高新区辖区残疾人与其他区县相比基数较小，符合安置条件的残疾人较少，残疾人申报意愿不强烈，符合条件的残疾人大多因已就业，或公益性岗位补助偏低不愿意申报等困难，高新区多举措并举抓落实。一是合理开发公益性岗位，将残疾人安置纳入街道公益性岗位开发计划，今年安排超出全区公益性岗位数10%优先安置残疾人，截至目前，通过线上线下发布安置公告5次14个岗位，用于优先安置与岗位适配劳动能力的残疾人。二是加强公益性岗位安置条件宣传引导，通过高新区门户网站、QQ群、微信群等方式发布公益性岗位安置公告，在安置公告中明确残疾人优先，广泛动员、鼓励符合条件的残疾人积极申报公益性岗位安置，通过电话、微信等方式向残疾人发送公益性岗位安置信息。三是从中国残联信息管理系统中导出所有残疾人基本信息，针对性筛查就业年龄段具备劳动能力的三四级残疾人173人，针对就业年龄段的残疾人安排专人全覆盖开展公益性岗位安置政策宣传，鼓励参与申报，同时告知申报流程。四是通过市残疾人联合会，整合其他区县残联力量，在全市范围内开展宣传。2023年，高新区公益性岗位安置残疾人3人，截至目前，高新区已安置残疾人5人，有意愿申报公益性岗位1人。下一步，高新区将持续多途径、多渠道、多方式加大残疾人公益性岗位政策宣传，让残疾人及其家属全方位知晓助残政策和申报流程，确保惠残政策落地落实，切实增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。
二、正在整改问题
1．资金分配下达不够规范。市本级对需二次分配的500万元以上中省专项资金、高新区对需二次分配的上级专项资金未按照规定履行决策程序。
整改情况：目前正在参照《自贡市市本级重大经济事项决策实施细则（试行）》，修订高新区重大经济事项决策相关文件，其中对需二次分配的上级专项转移支付资金的决策程序进行明确，待完善相关程序后正式印发执行。
整改结果：正在整改，计划2024年12月31日前完成整改。
2．资金使用监管不够到位。高新区城镇老旧小区改造资金、城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资资金因项目推进滞后结存5525.48万元，使用率仅为16.5%。
整改情况：2022年，我区老旧小区改造项目到位中央补助资金562万元，省级财政补助资金214万元。截至目前，已使用资金648.035万元，其中中央补助资金434.035万元，省级财政补助资金214万元，项目已完工，剩余127.965万元预计将于2025年一季度进行拨付；城市燃气管道老化更新改造资金到位中央预算内资金5842万元，经审计后于2023年9月至2024年4月多次实现支付共计2547.44万元，截至目前已支付3487.46万元，剩余2354.54万元计划于2025年6月30日前完成拨付。
整改结果：正在整改，计划2025年6月30日前完成整改。
3．未及时兑现高新技术企业补助资金200万元。
整改情况：已完成就兑现高新技术企业补助资金征求律师意见工作，并按照法律意见书的建议对部分不符合兑现条件的情况与相关企业进行沟通，最终确定兑现企业名单和金额。现兑现高新技术企业奖励政策请示报告正在按高新区相关决策程序审议，审议后立即兑现相关企业奖补资金。
整改结果：正在整改，计划2024年12月31日前完成整改。
自贡高新区管委会
2024年10月31日
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